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名  称 宿迁市公安局2016年度部门决算说明
索 引 号 014319768/2017-00194 体裁分类 公示
组配分类 工作动态 > 公示公告 主题分类 财政
发布机构 市公安局 公开日期 2017-09-20
文  号 关 键 字
内容概述
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宿迁市公安局2016年度部门决算说明

 

 宿迁市公安局2016年度部门决算

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 宿迁市公安局2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表 

十二、政府采购支出决算表

第三部分 宿迁市公安局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能

宿迁市公安局是宿迁市人民政府主管全市公安工作的职能部门,在市委、市政府和省公安厅的领导下,依法履行以下职责:

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规,部署全市公安工作,并督促检查执行情况。  

(二)掌握影响社会稳定和社会治安的情况,分析形势,制定对策。  

(三)组织、指导刑事案件侦查工作,协调处置重大案件、治安事件。  

(四)组织、指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等。

(五)依法管理国籍、口岸边防检查工作,组织、指导出境、入境和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。

(六)组织、指导全市消防工作。  

(七)组织、指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(八)组织、指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作实施指导。

(九)组织、指导全市公安机关对信息网络的安全监察工作。

(十)组织、指导全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作,对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。

二、部门决算单位构成情况

1、宿迁市公安局(机关)

2、宿迁市看守所

3、宿迁市公安局交通警察支队

4、宿城分局

5、湖滨分局

6、洋河分局

7、开发区分局

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,全市公安机关在省厅党委和市委市政府的坚强领导下,以创新升级社会治安防控体系为主线,以“333升级行动为抓手,大力推进四项建设和公安改革,情报信息预警率、刑事案件破案率、公共安全监管率、规范执法达标率、网上服务覆盖率、人民群众满意率均有明显提升,全市社会大局更加稳定、打防犯罪更加精准、安全监管更加严密、科技支撑更加有力、队伍活力更加彰显。

2016年,全市没有发生政治事件、暴力恐怖和个人极端案事件,没有发生有影响的群体性事件,党的十八届六中全会、G20杭州峰会、省市党代会期间安保工作坚强有力,社会大局平稳和谐万人发案全省最低,破案率全省领先。

2016年,全市没有发生重大公共安全事故,87场次大型活动安保万无一失。全市火灾起数、死亡人数同比分别下降31.1%46.2%;全市交通事故、死亡人数、受伤人数同比分别下降9.4%2.0%9.2%,其中,农村道路三项指标同比分别下降16.3%3.3%17.9%;市区智能交通水平全国领先,市区文明交通指数全省领先,交通守法率达到96.0%宿迁交警荣获全国最具传播力政务头条号”“最具影响力公安头条号”“最具影响力交警头条号三项殊荣。

2016年,基础建设令人鼓舞,年内启动建设市级监管中心、反恐处突集结中心,新建改建派出所53个,高清监控联网应用突破3万台,一批高精尖装备投入实战,消防固本强基工程强力推进,提升了公安基础保障水平。科技强警令人振奋,大数据指挥服务中心、大数据警务实战平台、市区智能交通综合应用平台、图立方实战平台市局二级互联网监控中心相继建成应用,为宿迁公安工作跨越发展注入了新动能。

全市公众安全感92.6%,全省排名同比大幅提升。市委市政府考核的43项年度任务全面完成,市局办理市人大建议、市政协提案23件、满意率100%,办理市民网络问政3247件、满意率99.9%,居市直部门首位。


第二部分 宿迁市公安局2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

 

            2016年度

 

 

 

 

金额单位:万元

支出

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

1

37,428.7

一、一般公共服务支出

29

0.0

一、基本支出

52

42,183.6

2

0.0

二、外交支出

30

0.0

二、项目支出

53

3,705.7

3

0.0

三、国防支出

31

0.0

三、上缴上级支出

54

0.0

4

0.0

四、公共安全支出

32

45,889.3

四、经营支出

55

0.0

5

0.0

五、教育支出

33

0.0

五、对附属单位补助支出

56

0.0

6

0.0

六、科学技术支出

34

0.0

 

 

 

7

7,964.7

七、文化体育与传媒支出

35

0.0

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.0

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.0

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.0

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.0

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.0

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.0

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.0

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.0

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.0

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.0

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.0

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.0

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.0

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.0

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.0

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.0

 

 

 

24

45,393.4

本年支出合计

57

45,889.3

25

0.0

    结余分配

58

0.0

26

5,318.7

    年末结转和结余

59

4,822.8

27

 

 

60

0.0

28

50,712.1

总计

61

50,712.1

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

45,393.4

37,428.7

0.0

0.0

0.0

0.0

7,964.7

公共安全支出

44,893.4

36,928.7

0.0

0.0

0.0

0.0

7,964.7

公安

44,893.4

36,928.7

0.0

0.0

0.0

0.0

7,964.7

  行政运行

41,626.4

33,675.7

0.0

0.0

0.0

0.0

7,950.7

  出入境管理

239.2

239.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

  禁毒管理

56.0

56.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

  道路交通管理

506.2

506.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

  居民身份证管理

69.2

64.2

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

  拘押收教场所管理

2,196.4

2,187.4

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

  其他公安支出

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

节能环保支出

498.5

498.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

污染防治

498.5

498.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

  其他污染防治支出

498.5

498.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

城乡社区支出

1.5

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

城乡社区管理事务

1.5

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

  其他城乡社区管理事务支出

1.5

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

45,889.3

42,183.6

3,705.7

0.0

0.0

0.0

公共安全支出

45,889.3

42,183.6

3,705.7

0.0

0.0

0.0

公安

45,889.3

42,183.6

3,705.7

0.0

0.0

0.0

  行政运行

42,785.4

39,776.4

3,009.0

0.0

0.0

0.0

  出入境管理

19.6

19.6

0.0

0.0

0.0

0.0

  道路交通管理

696.7

0.0

696.7

0.0

0.0

0.0

  居民身份证管理

42.3

42.3

0.0

0.0

0.0

0.0

  拘押收教场所管理

2,145.2

2,145.2

0.0

0.0

0.0

0.0

  其他公安支出

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

2016年度

 

 

 

单位:万元

支出

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

栏次

 

2

3

4

1

37,428.7

一、一般公共服务支出

31

0.0

0.0

0.0

2

0.0

二、外交支出

32

0.0

0.0

0.0

3

 

三、国防支出

33

0.0

0.0

0.0

4

 

四、公共安全支出

34

36,737.3

36,737.3

0.0

5

 

五、教育支出

35

0.0

0.0

0.0

6

 

六、科学技术支出

36

0.0

0.0

0.0

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.0

0.0

0.0

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.0

0.0

0.0

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.0

0.0

0.0

10

 

十、节能环保支出

40

0.0

0.0

0.0

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.0

0.0

0.0

12

 

十二、农林水支出

42

0.0

0.0

0.0

13

 

十三、交通运输支出

43

0.0

0.0

0.0

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.0

0.0

0.0

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.0

0.0

0.0

16

 

十六、金融支出

46

0.0

0.0

0.0

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.0

0.0

0.0

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.0

0.0

0.0

19

 

十九、住房保障支出

49

0.0

0.0

0.0

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.0

0.0

0.0

21

 

二十一、其他支出

51

0.0

0.0

0.0

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.0

0.0

0.0

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.0

0.0

0.0

24

37,428.7

本年支出合计

54

36,737.3

36,737.3

0.0

25

 

 

55

 

 

 

26

340.9

年末财政拨款结转和结余

56

1,032.3

1,032.3

0.0

27

340.9

基本支出结转

57

468.1

468.1

0.0

28

0.0

项目支出结转和结余

58

564.2

564.2

0.0

29

 

 

59

 

 

 

30

37,769.7

支出总计

60

37,769.7

37,769.7

0.0

 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

2016年度

 

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目名称

栏次

1

2

3

36,737.3

33,031.6

3,705.7

公共安全支出

36,737.3

33,031.6

3,705.7

公安

36,737.3

33,031.6

3,705.7

  行政运行

33,675.7

30,666.7

3,009.0

  出入境管理

19.6

19.6

0.0

  道路交通管理

696.7

0.0

696.7

  拘押收教场所管理

2,145.2

2,145.2

0.0

  其他公安支出

200.0

200.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

公用经费

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

19,964.8

302

商品和服务支出

7,209.3

310

其他资本性支出

687.4

  基本工资

3,491.2

30201

  办公费

281.8

31001

  房屋建筑物购建

0.0

  津贴补贴

10,464.9

30202

  印刷费

53.3

31002

  办公设备购置

69.0

  奖金

2,436.2

30203

  咨询费

0.0

31003

  专用设备购置

421.9

  其他社会保障缴费

1,663.7

30204

  手续费

0.4

31005

  基础设施建设

0.0

  伙食补助费

412.2

30205

  水费

42.4

31006

  大型修缮

0.0

  绩效工资

189.5

30206

  电费

785.5

31007

  信息网络及软件购置更新

0.0

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

  邮电费

411.2

31008

  物资储备

0.0

  职业年金缴费

0.0

30208

  取暖费

26.3

31009

  土地补偿

0.0

  其他工资福利支出

1,307.0

30209

  物业管理费

338.2

31010

  安置补助

0.0

对个人和家庭的补助

3,206.3

30211

  差旅费

579.0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.0

  离休费

0.0

30212

  因公出国(境)费用

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

  退休费

498.0

30213

  维修(护)费

477.4

31013

  公务用车购置

12.7

  退职(役)费

0.0

30214

  租赁费

129.0

31019

  其他交通工具购置

40.0

  抚恤金

97.8

30215

  会议费

118.2

31020

  产权参股

0.0

  生活补助

205.7

30216

  培训费

200.7

31099

  其他资本性支出

143.8

  救济费

0.0

30217

  公务接待费

151.0

304

对企事业单位的补贴

1,963.8

  医疗费

4.6

30218

  专用材料费

1,077.7

30401

  企业政策性补贴

1,763.8

  助学金

0.0

30224

  被装购置费

135.5

30402

  事业单位补贴

0.0

  奖励金

25.7

30225

  专用燃料费

0.0

30403

  财政贴息

0.0

  生产补贴

0.0

30226

  劳务费

84.3

30499

  其他对企事业单位的补贴

200.0

  住房公积金

2,100.5

30227

  委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

  提租补贴

69.8

30228

  工会经费

126.3

30701

  国内债务付息

0.0

  购房补贴

0.0

30229

  福利费

70.2

30707

  国外债务付息

0.0

  采暖补贴

0.0

30231

  公务用车运行维护费

712.6

399

其他支出

0.0

  物业服务补贴

0.0

30239

  其他交通费用

940.7

39906

  赠与

0.0

  其他对个人和家庭的补助支出

204.2

30240

  税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

467.6

 

 

 

23,171.1

公用经费合计

9,860.5

 

 

 

 

 

 

公开07表

2016年度

 

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目名称

栏次

1

2

3

36,737.3

33,031.6

3,705.7

公共安全支出

36,737.3

33,031.6

3,705.7

公安

36,737.3

33,031.6

3,705.7

  行政运行

33,675.7

30,666.7

3,009.0

  出入境管理

19.6

19.6

0.0

  道路交通管理

696.7

0.0

696.7

  拘押收教场所管理

2,145.2

2,145.2

0.0

  其他公安支出

200.0

200.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

公用经费

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

19,964.8

302

商品和服务支出

7,209.3

310

其他资本性支出

687.4

  基本工资

3,491.2

30201

  办公费

281.8

31001

  房屋建筑物购建

0.0

  津贴补贴

10,464.9

30202

  印刷费

53.3

31002

  办公设备购置

69.0

  奖金

2,436.2

30203

  咨询费

0.0

31003

  专用设备购置

421.9

  其他社会保障缴费

1,663.7

30204

  手续费

0.4

31005

  基础设施建设

0.0

  伙食补助费

412.2

30205

  水费

42.4

31006

  大型修缮

0.0

  绩效工资

189.5

30206

  电费

785.5

31007

  信息网络及软件购置更新

0.0

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

  邮电费

411.2

31008

  物资储备

0.0

  职业年金缴费

0.0

30208

  取暖费

26.3

31009

  土地补偿

0.0

  其他工资福利支出

1,307.0

30209

  物业管理费

338.2

31010

  安置补助

0.0

对个人和家庭的补助

3,206.3

30211

  差旅费

579.0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.0

  离休费

0.0

30212

  因公出国(境)费用

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

  退休费

498.0

30213

  维修(护)费

477.4

31013

  公务用车购置

12.7

  退职(役)费

0.0

30214

  租赁费

129.0

31019

  其他交通工具购置

40.0

  抚恤金

97.8

30215

  会议费

118.2

31020

  产权参股

0.0

  生活补助

205.7

30216

  培训费

200.7

31099

  其他资本性支出

143.8

  救济费

0.0

30217

  公务接待费

151.0

304

对企事业单位的补贴

1,963.8

  医疗费

4.6

30218

  专用材料费

1,077.7

30401

  企业政策性补贴

1,763.8

  助学金

0.0

30224

  被装购置费

135.5

30402

  事业单位补贴

0.0

  奖励金

25.7

30225

  专用燃料费

0.0

30403

  财政贴息

0.0

  生产补贴

0.0

30226

  劳务费

84.3

30499

  其他对企事业单位的补贴

200.0

  住房公积金

2,100.5

30227

  委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

  提租补贴

69.8

30228

  工会经费

126.3

30701

  国内债务付息

0.0

  购房补贴

0.0

30229

  福利费

70.2

30707

  国外债务付息

0.0

  采暖补贴

0.0

30231

  公务用车运行维护费

712.6

399

其他支出

0.0

  物业服务补贴

0.0

30239

  其他交通费用

940.7

39906

  赠与

0.0

  其他对个人和家庭的补助支出

204.2

30240

  税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

467.6

 

 

 

23,171.1

公用经费合计

9,860.5

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

 

2016年度

 

 

单位:万元

会议费

培训费

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

公务用车购置

公务用车运行维护费

2

3

4

5

6

7

8

0.0

837.3

124.7

712.6

151.0

118.2

200.7

项目

统计数

项目

统计数

 

 

0

因公出国(境)人次数(人)

0

 

 

3

公务用车保有量(辆)

216

 

 

1240

国内公务接待人次(人)

12585

 

 

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

260

参加会议人次(人)

2960

 

 

61

参加培训人次(人)

3740

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

 

2016年度

 

 

 

金额单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

公共安全支出

0

0

0

0

0

0

公安

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开11表

2016年度

金额单位:万元

行次

机关运行经费支出决算

经济分类名称

 

1

1

9,860.5

商品和服务支出

2

7,209.3

  办公费

3

281.8

  印刷费

4

53.3

  咨询费

5

0.0

  手续费

6

0.4

  水费

7

42.4

  电费

8

785.5

  邮电费

9

411.2

  取暖费

10

26.3

  物业管理费

11

338.2

  差旅费

12

579.0

  因公出国(境)费用

13

0.0

  维修(护)费

14

477.4

  租赁费

15

129.0

  会议费

16

118.2

  培训费

17

200.7

  公务接待费

18

151.0

  专用材料费

19

1,077.7

  被装购置费

20

135.5

  专用燃料费

21

0.0

  劳务费

22

84.3

  委托业务费

23

0.0

  工会经费

24

126.3

  福利费

25

70.2

  公务用车运行维护费

26

712.6

  其他交通费用

27

940.7

  税金及附加费用

28

0.0

  其他商品和服务支出

29

467.6

对企事业单位的补贴

30

1,963.8

债务利息支出

31

0.0

其他资本性支出

32

687.4

其他支出

33

0.0

政府采购支出决算表

 

 

 

公开12表

2016年度

 

金额单位:万元

行次

采购决算

财政性资金

其他资金

1

2

3

1

9983.5

9983.5

0

2

6231.2

6231.2

 

3

1828.2

1828.2

 

4

1924.1

1924.1

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

第三部分 宿迁市公安局2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

    宿迁市公安局2016年度收入、支出总计50712.1万元,与上年相比收、支总计各增加7982.79万元,增长18.68%。主要原因是按照国家及地方政府相关政策,提高了人员工资标准。其中:

(一)收入总计50712.1万元。包括:

1.财政拨款收入37428.7万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加9137.69万元,增长32.30%。主要原因是按照国家及地方政府相关政策,提高了人员工资标准

2.其他收入7964.7万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年相比减少4490.57万元,减少36.05%,主要原因是市公安局争取的上级部门补助资金减少。

3.年初结转和结余5318.7万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出总计50712.1万元。包括:

1.公共安全支出45889.3万元,主要用于市公安局开展业务活动而发生的基本支出和专项支出,与上年相比增加8787.67万元,增长23.69%,主要原因是工资水平提高增加及对下属单位拨款增加。

2.年末结转和结余4822.8万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。主要为以前年度结转金额。

二、收入决算情况说明

宿迁市公安局本年收入合计45393.4万元,其中:财政拨款收入37428.7万元,占82.45%;其他收入7964.7万元,占17.55%

三、支出决算情况说明

宿迁市公安局本年支出合计45889.3万元,其中:基本支出42183.6万元,占91.92%;项目支出3705.7万元,占8.08%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

宿迁市公安局2016年度财政拨款收、支总决算37769.7万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加8181.9万元,增加27.65%。主要原因是按照国家及地方政府相关政策,提高了人员工资标准

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿迁市公安局2016年财政拨款支出36737.3万元,占本年支出合计的72.44%。与上年相比,财政拨款支出增加7490.45万元,增长25.61%。主要原因是按照国家及地方政府相关政策,提高了人员工资标准

宿迁市公安局2016年度财政拨款支出年初预算为37339.56万元,支出决算为36737.30万元,完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算的主要原因是根据项目进度,部分项目资金未支付。其中:

(一)公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为29477.6万元,支出决算为33675.7万元,完成年初预算的114.24%。决算数大于预算数的主要原因是发放新增人员工资津贴、调整晋职晋级工资待遇、按规定调整授衔民警警衔津贴等

2.公安(款)出入境管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.6万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是实际执行中,调整资金安排。

3.公安(款)道路交通管理(项)。年初预算为6249.36万元,支出决算为696.7万元,完成年初预算的11.15 %。决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度,部分项目资金未支付。

4.公安(款)拘押收教场所管理(项)。年初预算为437.6万元,支出决算为2145.2万元,完成年初预算的490.22%。决算数大于预算数的主要原因是实际执行中,调整资金安排。

5.公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因实际执行中,调整资金安排。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

宿迁市公安局2016年度财政拨款基本支出33031.6万元,其中:

(一)人员经费23171.1万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费9860.5万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿迁市公安局2016年一般公共预算财政拨款支出36737.3万元,与上年相比增加7799.45万元,增长26.95%。主要原因是公务员社会保险制度改革、工资水平提高增加。宿迁市公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37339.56万元,支出决算为36737.3万元,完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算的主要原因是根据项目进度,部分项目资金未支付。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宿迁市公安局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出33031.6万元,其中:

(一)人员经费23171.1万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费9860.5万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、其他对企事业单位的补贴。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

宿迁市公安局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出988.3万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出837.3万元,占“三公”经费的84.72%;公务接待费支出151万元,占“三公”经费的15.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的     100%,比上年决算数减少1.32万元,决算数比上年度减少的主要原因未发生因公出国境费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出837.3万元。其中:

1)公务用车购置决算支出124.7万元,完成预算的 249.4 %,比上年决算数减少95.37万元,决算数比上年度减少及决算数大于预算数的主要原因当年更新车辆较上年减少及使用上级专项经费更新执法执勤车辆。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车3辆,主要为执法执勤用车更新购置经费。

2)公务用车运行维护费决算支出712.6万元,完成预算的123.72 %,比上年决算数减少217.3万元,决算数比上年度减少及决算数大于预算数的主要原因严格公务用车管理及年中追加执法执勤车辆运行维护费。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、保养、燃油、保险等。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量216辆。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的100%,与上年决算数持平,决算数与上年决算数持平及决算数与预算数持平的主要原因未发生外事接待。2016 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

2)国内公务接待支出151万元,完成预算的68.64%,比上年决算数减少72.46万元,决算数比上年度减少及决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待费用。国内公务接待主要为接待招商引资,上级相关部门、各相关兄弟市的交流学习,相关部门检查指导工作发生的接待支出等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1240批次,12585人次。主要为接待接待招商引资,上级相关部门、各相关兄弟市的交流学习,相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

宿迁市公安局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出118.2万元,完成预算的94.56%,比上年决算数减少7.57万元,决算数比上年度减少及决算数小于预算数的主要原因会议大幅压减、会期缩短2016 年度全年召开会议260个,参加会议2960人次。主要为参加公安部、省厅召开的工作部署会议、召开全市公安工作会议、各警钟部门工作推进会议和经验推介会议等。

宿迁市公安局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出200.7万元,完成预算的95.36%,比上年决算数增加130.82万元,决算数比上年度增加及决算数小于预算数的主要原因按照省厅比武竞赛及日常培训要求加强培训及精简培训费支出。2016 年度全年组织培训61 个,组织培训3740人次。主要为培训警衔晋升培训、公安业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

宿迁市公安局2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出9860.5万元,比2015年同口径增加4896.35万元,增长98.63%。主要原因是:公务用车改革后,根据文件规定调整公务出行,专用通讯网络费增加、专用材料费增加及下属单位拨款增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额9983.5万元,其中:政府采购货物支出6231.2万元、政府采购工程支出1828.2万元、政府采购服务支出1924.1万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆216辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车141辆、特种专业技术用车75辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备48台(套);单位价值100万元以上大型设备33台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、公共安全()支出:指政府维护社会公共安全方面的支出,主要是市公安机关及所属单位保障机构正常运转、开展公安业务管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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