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名  称 宿迁市公安局2015年度部门决算说明
索 引 号 014319768/2016-00133 体裁分类 公示
组配分类 工作动态 > 公示公告 主题分类 财政
发布机构 市公安局 公开日期 2016-09-22
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内容概述
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宿迁市公安局2015年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

宿迁市公安局是宿迁市人民政府主管全市公安工作的职能部门,在市委、市政府和省公安厅的领导下,依法履行以下职责:

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规,部署全市公安工作,并督促检查执行情况。  

(二)掌握影响社会稳定和社会治安的情况,分析形势,制定对策。  

(三)组织、指导刑事案件侦查工作,协调处置重大案件、治安事件。  

(四)组织、指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等。

(五)依法管理国籍、口岸边防检查工作,组织、指导出境、入境和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。

(六)组织、指导全市消防工作。  

(七)组织、指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(八)组织、指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作实施指导。

(九)组织、指导全市公安机关对信息网络的安全监察工作。

(十)组织、指导全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作,对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。

二、部门决算单位构成情况

1、宿迁市公安局(机关)

2、宿迁市看守所

3、宿迁市公安局交通警察支队

4、宿城分局

5、湖滨分局

6、洋河分局

7、开发区分局

三、2015年度主要工作完成情况

2015年,全市公安机关紧紧围绕迈上新台阶、建设新宿迁的发展大局,精心组织实施维稳强基、保民平安、勤务创新、数据强警、法治公安和队伍保障六大工程,公安工作运行质态、整体绩效和社会效益明显提升。全年全部刑事案件稳中有降,破案率全省第一,高出省均8.5个百分点;全市综合道路交通事故死亡率同比下降27.4%,文明交通指数继续保持全省第一;全市民警中级、高级执法资格考试通过率分别达78.5%12.1%,均列全省第一,全市公安机关执法办案质量稳步提升;累计减少行政审批项目56个,市局仅保留11项、为全省最少,治安户籍、出入境窗口群众满意率居全省前列,市县两级公安机关创新互联网+便民服务举措,市局便民服务云平台和交通管理综合服务平台上线运行,方便了群众办理业务;有105个集体和个人受到市厅级以上表彰,其中,集体一等功1个、个人二等功29个,警队职业自豪感和归属感得到增强。

第二部分 宿迁市公安局2015年度部门决算表

 一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

以上表格内容详见附件。

第三部分 宿迁市公安局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

宿迁市公安局2015年度收入、支出总计42729.31万元,与上年相比收、支总计各增加6339.54万元,各增长17%,主要原因是养老保险改革人员支出增加等。

其中:

(一)收入总计42729.31万元。包括:

1.财政拨款收入28291.01万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加5160.49万元,增长22%。主要原因是机关事业单位养老保险改革形成人员支出增加,预算调整了收入指标。

2.其他收入12455.27万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年相比增加1998.06万元。主要为市公安局争取的上级部门补助资金。

3.年初结转和结余1983.03万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出总计42729.31万元。包括:

1.一般公共服务支出37410.63万元,主要用于市公安局开展业务活动而发生的基本支出和专项支出,与上年相比增加3003.89万元,增长8.7%。主要原因是增人增资、津补贴调整、机关事业单位养老保险改革等。专项支出中包括基础设施建设、专项设备采购、DNA专用材料等支出。

2.年末结转和结余5318.68万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

  市公安局本年收入合计40746.28万元,其中:财政拨款收入28291.01万元,占69%;其他收入12455.27万元,占31%

三、支出决算情况说明

市公安局本年支出合计37410.63万元,其中:基本支出30364.47万元,占81%;项目支出7046.16万元,占19% 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市公安局2015年度财政拨款收、支总决算29587.8万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加5046.6万元,增加20%

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市公安局2015年财政拨款支出29246.85万元,占本年支出合计的78%。与上年相比,财政拨款支出增加6116.33万元,增加26%

市公安局2015年度财政拨款支出年初预算为29524.06万元,支出决算为29246.85万元,完成年初预算的99%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市公安局2015年度财政拨款基本支出22671.94万元,其中:

(一)人员经费17201.29万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金。

(二)公用经费5470.65万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市公安局2015年一般公共预算财政拨款支出28937.85万元,与上年相比增加2749.54万元,增加10 %2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29524.06万元,支出决算为28937.85万元,完成年初预算的98%

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市公安局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出22362.96万元,其中:

(一)人员经费17201.21万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金。

(二)公用经费5161.75万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市公安局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,“三公”经费1374.75万元,其中:因公出国(境)费支出1.32万元,占“三公”经费的0.1%;公务用车购置及运行费支出1149.97万元,占“三公”经费的83.6%;公务接待费支出223.46万元,占“三公”经费的16.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出1.32万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容主要为追逃犯罪嫌疑人。

2.公务用车购置及运行费支出1149.97万元。其中:

1)公务用车购置决算支出220.07万元,完成预算的63%

2)公务用车运行维护费决算支出929.9万元,完成预算的93%。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、保养、燃油、保险等。

3.公务接待费223.46万元。其中:

1)外事接待支出0万元。

2)国内公务接待支出223.46万元。国内公务接待主要用于招商引资,上级相关部门、各相关兄弟市的交流学习,相关部门检查指导工作发生的接待支出,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1369批次,12316人次。

市公安局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出125.77万元。 2015 年度全年召开会议521 个,参加会议11200人次,主要为公安部、省厅召开的工作部署会议、全市公安工作会议、各警钟部门工作推进会议和经验推介会议等。

市公安局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出69.88万元,2015 年度全年组织培训24个,组织培训1580人次,主要用于警衔晋升培训、公安业务培训等。

    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市公安局2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出4964.15万元,比2014年同口径减少352.07万元。主要原因是:贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神,厉行节约,进一步加强公车管理,严格执行党政机关公务接待管理规定,严格执行控制会议、培训费标准,大力压缩行政经费支出。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额8567.74万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆210辆,全部为执法执勤用车。

四、其他说明

市公安局部门决算中公共安全科目下的有关款、项级科目支出,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在决算中不予公开。

第四部分  名词解释  

一、财政拨款,是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,是指本单位在财政拨款之外取得的收入。

三、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务()支出,指政府提供一般公共服务的支出。

五、公共安全()支出,指政府维护社会公共安全方面的支出,主要是市公安机关及所属单位保障机构正常运转、开展公安业务管理活动所发生的基本支出和项目支出。

六、社会保障和就业()支出,指政府在社会保障与就业方面的支出,主要是市公安局的退休人员经费和组织活动所发生的工作支出。

七、住房保障()支出,指政府用于住房方面的支出,主要是市公安局及所属单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金。

八、其他支出,指除以上支出()以外的其他政府支出。

九、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括其他收入的结转和结余

十、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费,是指因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   

附件:宿迁市公安局(本级)2015年度决算表.xls

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